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上一篇 下一篇 2016年度南京市鼓楼区残疾人联合会决算公开

2017-09-18 信息来源: 区残联 访问次数: 字号:【

2016年度南京市鼓楼区残疾人联合会

决算公开

 

目  录

 

第一部分 部门概况

一、         主要职能

二、         部门决算单位构成情况

三、         2016年度主要工作完成情况

第二部分 南京市鼓楼区残疾人联合会2016年度部门决算表

一、   收入支出决算总表

二、   收入决算表

三、   支出决算表

四、   财政拨款收入支出决算总表

五、   财政拨款支出决算表

六、   财政拨款基本支出决算表

七、   一般公共预算财政拨款支出决算表

八、   一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、   一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、           机关运行经费支出决算表

十二、           政府采购支出决算表

 

第三部分 2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

南京市鼓楼区残疾人联合会是区政府主管残疾人工作的职能部门。主要职责具体包括:贯彻执行中央、省市有关残疾人法规和方针政策,组织编制区残疾人事业发展规划和年度计划,并组织协调实施;听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务;团结、教育残疾人遵守法律、法规,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量;弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;完善残疾人社会保障体系建设,组织开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活;开展残疾人事业的交流和合作;指导街道残联开展工作;管理和指导残疾人专门协会工作;监督和管理各类残疾人社会团体组织;承担区政府残疾人工作委员会的日常工作;承担区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

南京市鼓楼区残疾人联合会设行政单位1个,为全额拨款行政单位。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年完成了残疾人社会保障、康复、教育就业、文化体育、维权等目标任务。

出台了《南京市鼓楼区残疾人临时救助办法》和《南京市鼓楼区残疾人居民社会保险办法》。为全区22名残疾人申请并发放了临时救助,计18850元,帮助残疾人渡过了难关;为1100名未享受任何社会保险补贴的就业年龄段残疾人,购买居民基本养老保险和基本医疗保险,为806名符合条件的就业年龄段残疾人发放了社会保险补贴,合计169.17万元,实现了全区残疾人社会保障全覆盖。完成了区划调整三年政策融合全区共发放贫困残疾人补贴13799人次,金额为137.99万元;低保重残5059人次,金额为50.59万元;特殊困难残疾人生活补助13411人次,金额为906.611万元。全区提供托养服务残疾人464人,其中全托 66 人、日间照料133人、居家服务192人、庇护性就业73 人。坚持“突出重点、惠及全面、避免重复”的原则,对全区1880人进行了春节慰问,共发放慰问金105.41万元。

组织了全区托养机构教师参加“南京市残疾人托养服务能力建设”的培训工作。与人社局共同举办“就业援助月”活动,承办了全省暨南京市国有企业残疾人专场招聘会的保障工作2场次。组织了11名残疾人参加了淘宝云客服培训,安置残疾人就业94人,培训残疾人116人。发放残疾人学生教育补贴20.23万元,其中高中和高等教育阶段教育专项补贴65人,金额为8.15万元;接受中高等教育专项补助28人,金额为7.2万元,完成义务教育阶段残疾人及残疾人子女教育奖励61人,金额为4.88万元。全年共审核1686家单位,征缴残疾人保障金总计3022.96万元。

区残联为83名低视力和视障者申请了助视器;组织了南京医科大学附属眼科医院在我辖区13个街道61个社区开展白内障筛查工作,累计服务3679人,筛选出符合有意愿手术者101人,为60名患者申请了免费白内障复明手术,实施复明手术共计26例;为13名贫困肢残人申请了免费假肢安装;为14名贫困肢残者申请了矫型器安装;为386名精神病患者提供了免费服药。将全区236名0-14岁残疾儿童全部纳入基本康复服务项目,全区0-6岁残疾儿童基本康复项目训练率达100%,7-14岁肢体(脑瘫)、孤独症儿童基本康复项目训练率达100%。同时,利用“爱耳日”、“爱眼日”、“助残日”、“助残活动月”等活动广泛宣传康复进社区、康复进家庭的康复知识普及活动。

采取多种形式组织残联系统干部和残疾人专职委员进行业务培训,举办专业培训3期80人次,社区残协主席和残疾人专职委员培训各1期120余人次,组织参加市专职理事长、专职委员培训1次28人次。充分发挥残疾人各专门协会作用;全年各协会共开展活动40多场,逾10000残疾人参加了各类别各项活动,做到各类残疾人的活动经费有保障。

发挥组织网络作用,建立稳定预案,全年共接待残疾人信访100余人次(不包括电话接访近200多人次)受理市、区“12345”政府服务呼叫中心工单40件,政府信箱1件,无集访,其它来信1件;申请法律援助5人次;积极维护残疾人合法权益。认真落实残疾人各项福利政策。发放70岁以上残疾人祝寿金1508人,发放金额19.6万元。核发了2015年度151名残疾人车报废补贴23852.60元,完成了645名残疾车主的审核与燃油补贴发放工作。为2015年在系统的1288名残疾人购买了免费乘车意外伤害保险,为103名社区残疾人专职委员购买了意外险,发放了2016年度街道、社区专职委员工资(补贴)192万元核发了2016年13名残疾人车置换补贴26000元。共发出残疾人鉴定表1200多份,为重度残疾人协调专家上门或特约做残疾认定3人次。新增办理残疾人证1082人,新开通免费乘车卡1082个

 

第二部分 南京市鼓楼区残疾人联合会

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:南京市鼓楼区残疾人联合会

2016年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

按支出性质

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

栏次

3

一、财政拨款收入

1

2,899.61

一、一般公共服务支出

28

0.00

一、基本支出

55

279.43

  其中:政府性基金

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、项目支出

56

2,633.01

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、上缴上级支出

57

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营支出

58

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、对附属单位补助支出

59

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

285.02

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

2,853.48

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

24.96

10

十、节能环保支出

37

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

12

十二、农林水支出

39

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

19

十九、住房保障支出

46

34.01

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

22

二十二、债务还本支出

49

0.00

二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

23

3,184.64

本年支出合计

60

2,912.44

    用事业基金弥补收支差额

24

0.00

    结余分配

61

0.00

    年初结转和结余

25

525.14

    年末结转和结余

62

797.33

26

63

0.00

总计

27

3,709.77

总计

64

3,709.77

 

收入决算表

公开02表

编制单位:南京市鼓楼区残疾人联合会

2016年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,184.64

2,899.61

0.00

0.00

0.00

0.00

285.02

208

社会保障和就业支出

3,125.67

2,840.65

0.00

0.00

0.00

0.00

285.02

20805

行政事业单位离退休

13.32

13.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

13.32

13.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

3,112.35

2,827.32

0.00

0.00

0.00

0.00

285.02

2081101

  行政运行

232.10

223.31

0.00

0.00

0.00

0.00

8.79

2081104

  残疾人康复

434.55

365.11

0.00

0.00

0.00

0.00

69.44

2081105

  残疾人就业和扶贫

530.67

530.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

1,915.02

1,708.23

0.00

0.00

0.00

0.00

206.79

210

医疗卫生与计划生育支出

24.96

24.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

24.96

24.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

24.96

24.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

34.01

34.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

34.01

34.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

20.19

20.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

13.81

13.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出决算表

公开03表

编制单位:南京市鼓楼区残疾人联合会

2016

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,912.44

279.43

2,633.01

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2,853.48

245.43

2,608.05

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

13.32

13.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

13.32

13.32

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

2,840.15

232.10

2,608.05

0.00

0.00

0.00

2081101

  行政运行

232.10

232.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2081104

  残疾人康复

434.55

0.00

434.55

0.00

0.00

0.00

2081105

  残疾人就业和扶贫

392.08

0.00

392.08

0.00

0.00

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

1,781.42

0.00

1,781.42

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

24.96

0.00

24.96

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

24.96

0.00

24.96

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生专项

24.96

0.00

24.96

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

34.01

34.01

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

34.01

34.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

20.19

20.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

13.81

13.81

0.00

0.00

0.00

0.00

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:南京市鼓楼区残疾人联合会

2016年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,899.61

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

38

2,568.45

2,568.45

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

24.96

24.96

0.00

10

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

49

34.01

34.01

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

2,899.61

本年支出合计

54

2,627.42

2,627.42

0.00

25

55

年初财政拨款结转和结余

26

525.14

年末财政拨款结转和结余

56

797.33

797.33

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

525.14

基本支出结转

57

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

项目支出结转和结余

58

797.33

797.33

0.00

29

59

收入总计

30

3,424.75

支出总计

60

3,424.75

3,424.75

0.00

 

财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位:南京市鼓楼区残疾人联合会

2016年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,627.42

270.64

2,356.78

208

社会保障和就业支出

2,568.45

236.63

2,331.82

20805

行政事业单位离退休

13.32

13.32

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

13.32

13.32

0.00

20811

残疾人事业

2,555.13

223.31

2,331.82

2081101

  行政运行

223.31

223.31

0.00

2081104

  残疾人康复

365.11

0.00

365.11

2081105

  残疾人就业和扶贫

392.08

0.00

392.08

2081199

  其他残疾人事业支出

1,574.63

0.00

1,574.63

210

医疗卫生与计划生育支出

24.96

0.00

24.96

21004

公共卫生

24.96

0.00

24.96

2100409

  重大公共卫生专项

24.96

0.00

24.96

221

住房保障支出

34.01

34.01

0.00

22102

住房改革支出

34.01

34.01

0.00

2210201

  住房公积金

20.19

20.19

0.00

2210202

  提租补贴

13.81

13.81

0.00

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位:南京市鼓楼区残疾人联合会

2016年度

金额单位:万元

项  目

行次

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类编码

经济分类名称

栏   次

1

2

3

                合   计

1

270.64

248.49

22.15

301

工资福利支出

2

199.86

199.86

0.00

30101

  基本工资

3

46.31

46.31

0.00

30102

  津贴补贴

4

72.38

72.38

0.00

30103

  奖金

5

61.22

61.22

0.00

30104

  其他社会保障缴费

6

10.41

10.41

0.00

30106

  伙食补助费

7

0.00

0.00

0.00

30107

  绩效工资

8

0.00

0.00

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴纳

9

0.00

0.00

0.00

30109

  职业年金缴纳

10

9.54

9.54

0.00

30199

  其他工资福利支出

11

0.00

0.00

0.00

302

商品和服务支出

12

22.15

0.00

22.15

30201

  办公费

13

1.59

0.00

1.59

30202

  印刷费

14

0.20

0.00

0.20

30203

  咨询费

15

0.00

0.00

0.00

30204

  手续费

16

0.00

0.00

0.00

30205

  水费

17

0.00

0.00

0.00

30206

  电费

18

0.00

0.00

0.00

30207

  邮电费

19

0.00

0.00

0.00

30208

  取暖费

20

0.00

0.00

0.00

30209

  物业管理费

21

0.00

0.00

0.00

30211

  差旅费

22

1.31

0.00

1.31

30212

  因公出国(境)费用

23

0.00

0.00

0.00

30213

  维修(护)费

24

0.14

0.00

0.14

30214

  租赁费

25

0.00

0.00

0.00

30215

  会议费

26

0.00

0.00

0.00

30216

  培训费

27

0.49

0.00

0.49

30217

  公务接待费

28

3.31

0.00

3.31

30218

  专用材料费

29

0.00

0.00

0.00

30224

  被装购置费

30

0.00

0.00

0.00

30225

  专用燃料费

31

0.00

0.00

0.00

30226

  劳务费

32

0.05

0.00

0.05

30227

  委托业务费

33

0.00

0.00

0.00

30228

  工会经费

34

2.71

0.00

2.71

30229

  福利费

35

0.85

0.00

0.85

30231

  公务用车运行维护费

36

0.00

0.00

0.00

30239

  其他交通费用

37

11.23

0.00

11.23

30240

  税金及附加费用

38

0.00

0.00

0.00

30299

  其他商品和服务支出

39

0.26

0.00

0.26

303

对个人和家庭的补助

40

48.63

48.63

0.00

30301

  离休费

41

0.00

0.00

0.00

30302

  退休费

42

11.59

11.59

0.00

30303

  退职(役)费

43

0.00

0.00

0.00

30304

  抚恤金

44

0.00

0.00

0.00

30305

  生活补助

45

1.73

1.73

0.00

30306

  救济费

46

0.00

0.00

0.00

30307

  医疗费

47

0.76

0.76

0.00

30308

  助学金

48

0.00

0.00

0.00

30309

  奖励金

49

0.00

0.00

0.00

30310

  生产补贴

50

0.00

0.00

0.00

30311

  住房公积金

51

20.19

20.19

0.00

30312

  提租补贴

52

13.81

13.81

0.00

30313

  购房补贴

53

0.00

0.00

0.00

30314

  采暖补贴

54

0.00

0.00

0.00

30313

  物业服务补贴

55

0.00

0.00

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

56

0.54

0.54

0.00

304

对企事业单位的补贴

57

0.00

0.00

0.00

30401

  企业政策性补贴

58

0.00

0.00

0.00

30402

  事业单位补贴

59

0.00

0.00

0.00

30403

  财政贴息

60

0.00

0.00

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴支出

61

0.00

0.00

0.00

399

其他支出

62

0.00

0.00

0.00

39906

  赠与
 

63

0.00

0.00

0.00

39999

  其他支出

64

0.00

0.00

0.00

307

债务利息支出

65

0.00

0.00

0.00

30701

  国内债务付息

66

0.00

0.00

0.00

30707

  国外债务付息

67

0.00

0.00

0.00

310

其他资本性支出

68

0.00

0.00

0.00

31001

  房屋建筑物购建

69

0.00

0.00

0.00

31002

  办公设备购置

70

0.00

0.00

0.00

31003

  专用设备购置

71

0.00

0.00

0.00

31005

  基础设施建设

72

0.00

0.00

0.00

31006

  大型修缮

73

0.00

0.00

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

74

0.00

0.00

0.00

31008

  物资储备

75

0.00

0.00

0.00

31009

  土地补偿

76

0.00

0.00

0.00

31010

  安置补助

77

0.00

0.00

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

78

0.00

0.00

0.00

31012

  拆迁补偿

79

0.00

0.00

0.00

31013

  公务用车购置

80

0.00

0.00

0.00

31019

  其他交通工具购置

81

0.00

0.00

0.00

31020

  产权参股

82

0.00

0.00

0.00

31099

  其他资本性支出

83

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位:南京市鼓楼区残疾人联合会

2016年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,627.42

270.64

2,356.78

208

社会保障和就业支出

2,568.45

236.63

2,331.82

20805

行政事业单位离退休

13.32

13.32

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

13.32

13.32

0.00

20811

残疾人事业

2,555.13

223.31

2,331.82

2081101

  行政运行

223.31

223.31

0.00

2081104

  残疾人康复

365.11

0.00

365.11

2081105

  残疾人就业和扶贫

392.08

0.00

392.08

2081199

  其他残疾人事业支出

1,574.63

0.00

1,574.63

210

医疗卫生与计划生育支出

24.96

0.00

24.96

21004

公共卫生

24.96

0.00

24.96

2100409

  重大公共卫生专项

24.96

0.00

24.96

221

住房保障支出

34.01

34.01

0.00

22102

住房改革支出

34.01

34.01

0.00

2210201

  住房公积金

20.19

20.19

0.00

2210202

  提租补贴

13.81

13.81

0.00

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

编制单位:南京市鼓楼区残疾人联合会

2016年度

金额单位:万元

项  目

行次

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类编码

经济分类名称

栏   次

1

2

3

                合   计

1

270.64

248.49

22.15

301

工资福利支出

2

199.86

199.86

0.00

30101

  基本工资

3

46.31

46.31

0.00

30102

  津贴补贴

4

72.38

72.38

0.00

30103

  奖金

5

61.22

61.22

0.00

30104

  其他社会保障缴费

6

10.41

10.41

0.00

30106

  伙食补助费

7

0.00

0.00

0.00

30107

  绩效工资

8

0.00

0.00

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴纳

9

0.00

0.00

0.00

30109

  职业年金缴纳

10

9.54

9.54

0.00

30199

  其他工资福利支出

11

0.00

0.00

0.00

302

商品和服务支出

12

22.15

0.00

22.15

30201

  办公费

13

1.59

0.00

1.59

30202

  印刷费

14

0.20

0.00

0.20

30203

  咨询费

15

0.00

0.00

0.00

30204

  手续费

16

0.00

0.00

0.00

30205

  水费

17

0.00

0.00

0.00

30206

  电费

18

0.00

0.00

0.00

30207

  邮电费

19

0.00

0.00

0.00

30208

  取暖费

20

0.00

0.00

0.00

30209

  物业管理费

21

0.00

0.00

0.00

30211

  差旅费

22

1.31

0.00

1.31

30212

  因公出国(境)费用

23

0.00

0.00

0.00

30213

  维修(护)费

24

0.14

0.00

0.14

30214

  租赁费

25

0.00

0.00

0.00

30215

  会议费

26

0.00

0.00

0.00

30216

  培训费

27

0.49

0.00

0.49

30217

  公务接待费

28

3.31

0.00

3.31

30218

  专用材料费

29

0.00

0.00

0.00

30224

  被装购置费

30

0.00

0.00

0.00

30225

  专用燃料费

31

0.00

0.00

0.00

30226

  劳务费

32

0.05

0.00

0.05

30227

  委托业务费

33

0.00

0.00

0.00

30228

  工会经费

34

2.71

0.00

2.71

30229

  福利费

35

0.85

0.00

0.85

30231

  公务用车运行维护费

36

0.00

0.00

0.00

30239

  其他交通费用

37

11.23

0.00

11.23

30240

  税金及附加费用

38

0.00

0.00

0.00

30299

  其他商品和服务支出

39

0.26

0.00

0.26

303

对个人和家庭的补助

40

48.63

48.63

0.00

30301

  离休费

41

0.00

0.00

0.00

30302

  退休费

42

11.59

11.59

0.00

30303

  退职(役)费

43

0.00

0.00

0.00

30304

  抚恤金

44

0.00

0.00

0.00

30305

  生活补助

45

1.73

1.73

0.00

30306

  救济费

46

0.00

0.00

0.00

30307

  医疗费

47

0.76

0.76

0.00

30308

  助学金

48

0.00

0.00

0.00

30309

  奖励金

49

0.00

0.00

0.00

30310

  生产补贴

50

0.00

0.00

0.00

30311

  住房公积金

51

20.19

20.19

0.00

30312

  提租补贴

52

13.81

13.81

0.00

30313

  购房补贴

53

0.00

0.00

0.00

30314

  采暖补贴

54

0.00

0.00

0.00

30313

  物业服务补贴

55

0.00

0.00

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

56

0.54

0.54

0.00

304

对企事业单位的补贴

57

0.00

0.00

0.00

30401

  企业政策性补贴

58

0.00

0.00

0.00

30402

  事业单位补贴

59

0.00

0.00

0.00

30403

  财政贴息

60

0.00

0.00

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴支出

61

0.00

0.00

0.00

399

其他支出

62

0.00

0.00

0.00

39906

  赠与

63

0.00

0.00

0.00

39999

  其他支出

64

0.00

0.00

0.00

307

债务利息支出

65

0.00

0.00

0.00

30701

  国内债务付息

66

0.00

0.00

0.00

30707

  国外债务付息

67

0.00

0.00

0.00

310

其他资本性支出

68

0.00

0.00

0.00

31001

  房屋建筑物购建

69

0.00

0.00

0.00

31002

  办公设备购置

70

0.00

0.00

0.00

31003

  专用设备购置

71

0.00

0.00

0.00

31005

  基础设施建设

72

0.00

0.00

0.00

31006

  大型修缮

73

0.00

0.00

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

74

0.00

0.00

0.00

31008

  物资储备

75

0.00

0.00

0.00

31009

  土地补偿

76

0.00

0.00

0.00

31010

  安置补助

77

0.00

0.00

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

78

0.00

0.00

0.00

31012

  拆迁补偿

79

0.00

0.00

0.00

31013

  公务用车购置

80

0.00

0.00

0.00

31019

  其他交通工具购置

81

0.00

0.00

0.00

31020

  产权参股

82

0.00

0.00

0.00

31099

  其他资本性支出

83

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费

支出决算表

公开09表

编制单位:南京市鼓楼区残疾人联合会

2016年度

金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费
合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

5.46

0.00

2.16

0.00

2.16

3.31

0.00

11.68

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

因公出国(境)团组数(个)

0

因公出国(境)人次数(人)

0

公务用车购置数(辆)

0

公务用车保有量(辆)

2

国内公务接待批次(个)

35

国内公务接待人次(人)

300

国(境)外公务接待批次(个)

0

国(境)外公务接待人次(人)

0

召开会议次数(个)

0

参加会议人次(人)

0

组织培训次数(个)

0

参加培训人次(人)

0

注:培训费都是用于残疾人的各项技能培训

 

政府性基金财政拔款收入支出决算表

公开10表

编制单位:南京市鼓楼区残疾人联合会

2016年度

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。本单位无此项支出。

 

机关运行经费支出决算表

公开11表

编制单位:南京市鼓楼区残疾人联合会

2016年度

金额单位:万元

项  目

行次

机关运行经费支出决算

经济分类编码

经济分类名称

栏   次

1

                合   计

1

22.15

302

商品和服务支出

2

22.15

30201

  办公费

3

1.59

30202

  印刷费

4

0.20

30203

  咨询费

5

0.00

30204

  手续费

6

0.00

30205

  水费

7

0.00

30206

  电费

8

0.00

30207

  邮电费

9

0.00

30208

  取暖费

10

0.00

30209

  物业管理费

11

0.00

30211

  差旅费

12

1.31

30212

  因公出国(境)费用

13

0.00

30213

  维修(护)费

14

0.14

30214

  租赁费

15

0.00

30215

  会议费

16

0.00

30216

  培训费

17

0.49

30217

  公务接待费

18

3.31

30218

  专用材料费

19

0.00

30224

  被装购置费

20

0.00

30225

  专用燃料费

21

0.00

30226

  劳务费

22

0.05

30227

  委托业务费

23

0.00

30228

  工会经费

24

2.71

30229

  福利费

25

0.85

30231

  公务用车运行维护费

26

0.00

30239

  其他交通费用

27

11.23

30240

  税金及附加费用

28

0.00

30299

  其他商品和服务支出

29

0.26

304

对企事业单位的补贴

30

0.00

307

债务利息支出

31

0.00

310

其他资本性支出

32

0.00

399

其他支出

33

0.00

注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

 

采购情况表

公开12表

编制单位:南京市鼓楼区残疾人联合会

2016年度

金额单位:万元

项目

行次

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

合   计

1

货物

2

工程

3

服务

4

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。本单位无此项支出。

 

第三部分  南京市鼓楼区残疾人联合会

         2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

鼓楼区残联2016年度收入、支出总计3709.77万元,与上年相比收、支总计各增加413.71万元,增长12.5%。主要原因是增加了残疾人教育、就业和日常生活的保障。其中:

(一)收入总计3709.77万元。包括:

1.财政拨款收入2899.61万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比减少 38.73万元,减少1.3%。主要原因是两项补贴12月移交给民政。

2.其他收入285.02万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为省市残联及慈善协会取得的相关资金。与上年相比增加193.35万元,增长210%。主要原因是增加上级财政拨款。

3.年初结转和结余525.14万元,主要为省市及本区上年结转本年使用的残疾人康复、就业、教育等资金。

(二)支出总计3709.77万元。包括:

1.社会保障和就业支出2853.48万元,主要用于残疾人的生活保障和就业。与上年相比增加168.18万元,增长6.3%。主要原因是加大了残疾人的就业、康复及社会保障等投入。

2.医疗卫生与计划生育支出24.96万元,主要用于贫困精神残疾人的免费服药。与上年相比增加1.86万元,增长8.1%。主要原因是增加了服药站点和人员。

3.住房保障支出34.01万元,主要用于个人的住房公积金和提租补贴。与上年相比增加9.41万元,增加38.2%。主要原因是提高了个人住房公积金和提租补贴。

4.年末结转和结余797.33万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为省市下拨款及本区本年度预算安排的残疾人的社会保障、教育就业、康复和托养机构的运营等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

鼓楼区残联本年收入合计3184.64万元,其中:财政拨款收入2899.61万元,占91%;其他收入285.02万元,占9%。

三、支出决算情况说明

鼓楼区残联本年支出合计2912.44万元,其中:基本支出279.43万元,占9.6%;项目支出2633.01万元,占90.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鼓楼区残联2016年度财政拨款收、支总决算2899.61万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少38.73万元,减少1.3%。主要原因是压缩了服务残疾人以外的开支。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。鼓楼区残联2016年财政拨款支出2627.42万元,占本年支出合计的90.2%。与上年相比,财政拨款支出增加214.21万元,增长8.8%。主要原因是增加了残疾人的社会保障和就业及康复等残疾人事业的支出。

鼓楼区残联2016年度财政拨款支出年初预算为417.23万元,支出决算为2627.42万元,完成年初预算的629%。决算数大于年初预算的主要原因是年初预算只是区本级指标,不含上级财政部门转移支付的资金。

(一)社会保障和就业支出(类) 

     1、行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算1.43万元,支出决算为13.32万元,完成年初预算的931.5%。决算数大于预算数的原因是当年退休人员产生的费用。  

     2、残疾人事业(款)行政运行(项)。年初预算257.34万元,支出决算为223.31万元,完成年初预算的86.7%。决算数小于预算数的原因是压缩开支,厉行节约。

     3、残疾人事业(款)残疾人康复(项)。年初预算134万元,支出决算为365.11万元,完成年初预算的272.5%。决算数大于预算数的原因是年初预算只是区本级指标,不含上级财政部门转移支付资金。

     4、残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。年初预算100万元,支出决算为392.08万元,完成年初预算的392%。决算数大于预算数的原因是年初预算只是区本级指标,不含上级财政部门转移支付的资金。

    5、残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算0万元,支出决算为1574.63万元。决算数大于预算数的原因是年初预算只是区本级指标,不含上级财政部门配套的资金。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)

     1、公共卫生(款)其它公共卫生支出(项)。年初预算0万元,支出决算为24.96万元。决算数大于预算数的原因是年初预算只是区本级指标,不含上级财政部门配套的资金。

(三)住房保障支出(类)

1、住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算17.26万元,支出决算为20.19万元,完成年初预算的117%。决算数大于预算数的原因是正常预算调整。

2、住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算7.2万元,支出决算为13.81万元,完成年初预算的192%。决算数大于预算数的原因是正常预算调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

鼓楼区残联2016年度财政拨款基本支出270.64万元,其中:

(一)人员经费248.49万元。主要包括:基本工资46.31万元、津贴补贴72.38万元、奖金61.22万元、社会保障缴费10.41万元、职业年金交纳9.54万元、退休费11.59万元、生活补助1.73万元、医疗费0.76万元、住房公积金20.19万元、提租补贴13.81万元、其它对个人和家庭的补助0.54万元。

    (二)公用经费22.15万元。主要包括:办公费1.59万元、印刷费0.2万元、差旅费1.31万元、维修(护)费0.14万元、培训费0.49万元、公务接待费3.31万元、劳务费0.05万元、工会经费2.71万元、福利费0.85万元、其他交通费用11.23万元、其他商品和服务支出0.26万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。鼓楼区残联2016年一般公共预算财政拨款支出2627.42万元,与上年相比增加252.14万元,增长10.6%。主要原因是残保金的财政分类由政府性基金支出调整为一般公共财政拨款。鼓楼区残联2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为417.23万元,支出决算为2627.42万元,完成年初预算的629%。决算数大于年初预算的主要原因是年初预算只是区本级指标,不含上级财政部门配套的资金。其中:

(一)社会保障和就业支出(类) 

     1、行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算1.43,支出决算为13.32万元,完成年初预算的931%。决算数大于预算数的原因是当年退休人员产生的费用。  

     2、残疾人事业(款)行政运行(项)。年初预算257.34万元,支出决算为223.31万元,完成年初预算的86.8%。决算数小于预算数的原因是压缩开支,厉行节约。

     3、残疾人事业(款)残疾人康复(项)。年初预算134万元,支出决算为365.11万元,完成年初预算的272%。决算数大于预算数的原因是年初预算只是区本级指标,不含上级财政部门转移支付资金。

     4、残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。年初预算100万元,支出决算为392.08万元,完成年初预算的392%。决算数大于预算数的原因是年初预算只是区本级指标,不含上级财政部门转移支付的资金。

    5、残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算0万元,支出决算为1574.63万元。决算数大于预算数的原因是年初预算只是区本级指标,不含上级财政部门配套的资金。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)

     1、公共卫生(款)其它公共卫生支出(项)。年初预算0万元,支出决算为24.96万元。决算数大于预算数的原因是年初预算只是区本级指标,不含上级财政部门配套的资金。

(三)住房保障支出(类)

1、住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算17.26万元,支出决算为20.19万元,完成年初预算的117%。决算数大于预算数的原因是正常预算调整。

2、住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算7.2万元,支出决算为13.81万元,完成年初预算的192%。决算数大于预算数的原因是正常预算调整。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鼓楼区残联2016年度一般公共预算财政拨款基本支出270.64万元,其中:

(一)人员经费248.49万元。主要包括:基本工资46.31万元、津贴补贴72.38万元、奖金61.22万元、社会保障缴费10.41万元、职业年金交纳9.54万元、退休费11.59万元、生活补助1.73万元、医疗费0.76万元、住房公积金20.19万元、提租补贴13.81万元、其它对个人和家庭的补助0.54万元。

    (二)公用经费22.15万元。主要包括:办公费1.59万元、印刷费0.2万元、差旅费1.31万元、维修(护)费0.14万元、培训费0.49万元、公务接待费3.31万元、劳务费0.05万元、工会经费2.71万元、福利费0.85万元、其他交通费用11.23万元、其他商品和服务支出0.26万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

鼓楼区残联2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出2.16万元,占“三公”经费的40%;公务接待费支出3.31万元,占“三公”经费的60%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元。年初预算数为0万元,比上年决算无变化,主要原因是无人员出国;决算数等于预算数主要原因是本部门2016年无因公出国(境)。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出2.16万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元。年初预算数为0万元。比上年决算无变化,主要原因为没有安排公务用车购置;决算数等于预算数,主要原因是年初未安排公务用车购置,本年无此项支出。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费决算支出2.16万元,完成预算的54%,比上年决算增加1.05万元,主要原因为上一年度有部分费用从项目中支出;决算数小于预算数的主要原因是实行厉行节约,压缩公务用车次数,减少开支。公务用车运行维护费主要用于保障残疾人活动及残疾人各项工作的正常运行。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的特种专业技术用车保有量2辆。

3.公务接待费3.31万元。其中:

(1)外事接待支出0万元。年初预算数为0。比上年决算无变化,主要原因为本年度无外事接待。决算数等于预算数的主要原因为本年度无外事接待。2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次, 0人次。本年度无外事接待。

(2)国内公务接待支出3.31万元,完成预算的55%,比上年决算减少0.55万元,主要原因是严格执行“八项”规定,实行厉行节约。决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项”规定,实行厉行节约。国内公务接待主要用于按规定开支的各类公务接待费用。2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待35批次,300人次。主要为接待省市工作检查及其它省市区相关单位的参观学习。

鼓楼区残联2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元, 完成预算的0%,比上年决算无变化元,主要原因为无重大会议安排,决算数等于预算数的主要原因时严格执行规章制度,减少开支,实行节约原则。

鼓楼区残联2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出11.68万元,完成预算的194%,比上年决算增加5.36万元,主要原因是残疾人培训费和场地租用费都有所提高;决算数大于预算数的主要原因是增加了残疾人就业技能培训和服务残疾人技能的培训。2016 年度全年组织培训5个,组织培训50人次。主要为培训各街道的理事长和专职委员及各残疾人服务机构的服务人员,使之掌握为残疾人的康复、就业、教育、维权等方面的业务知识和技能。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

鼓楼区残联2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出22.15万元,比上年减少1.89万元,降低7.9 %。主要原因是严格执行“八项”规定,厉行节约。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的  0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,特种专业技术用车2辆,主要是用于接送残疾人参与各项活动;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。 “机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。

 





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